2022年，深圳證券交易所審核通過了科順防水科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請。據(jù)公告，本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行總額不超過22億元，所募資金將主要用于生產(chǎn)基地擴產(chǎn)、智能化升級改造及流動資金補充。

本次募投，科順股份加快2022年推進(jìn)安徽、福建、重慶生產(chǎn)基地增資擴產(chǎn)項目落地建設(shè)，產(chǎn)能規(guī)模不斷擴大，實現(xiàn)運輸和倉儲成本下降與效率提高，有望為公司帶來單位成本的持續(xù)下降。推動促進(jìn)生產(chǎn)基地智能化技改升級，提高生產(chǎn)效率，落實降本增效，滿足后續(xù)發(fā)展需求。

持續(xù)布局全國市場 縮短運輸半徑

科順防水科技股份有限公司屬于建筑材料行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域——防水建筑材料行業(yè)，主要從事新型建筑防水材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，防水工程施工和建筑減隔震及止排水業(yè)務(wù)。

防水材料屬于體積較大但單位價值較低的產(chǎn)品，運輸成本是防水企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本中重要的組成部分，銷售區(qū)域受運輸半徑的影響較大。因此，行業(yè)內(nèi)多數(shù)防水企業(yè)會將銷售范圍合理控制在數(shù)百公里，從而達(dá)到縮短運輸半徑、降低運輸成本的目的。

以東方雨虹為例，目前已在全國建有50多個生產(chǎn)基地，分別位于上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、廣東惠州、江蘇徐州、山東德州、云南昆明、河北唐山、陜西咸陽、安徽蕪湖、浙江杭州、山東青島等地，運輸半徑實現(xiàn)300公里。2022年，東方雨虹持續(xù)推進(jìn)擴產(chǎn)項目投資，陸續(xù)在福建福州、湖北武漢、河南南陽、福建泉州、內(nèi)蒙古呼和浩特等建設(shè)新材料生產(chǎn)基地，投資總額近80億元。通過加快地區(qū)產(chǎn)業(yè)核心布局，形成產(chǎn)能布局優(yōu)勢，拉動營收增長，許多防水企業(yè)正朝著這一方向加速邁進(jìn)。

根據(jù)科順股份2022企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃及產(chǎn)品運輸半徑特點，目前公司已在山東德州、遼寧鞍山、江蘇南通、江蘇昆山、湖北荊門、陜西渭南等地建有多個生產(chǎn)基地，實現(xiàn)輻射半徑500公里，產(chǎn)能分布較為廣泛。

科順股份經(jīng)過二十多年的發(fā)展，形成了突出的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢、豐富的產(chǎn)品供應(yīng)體系以及優(yōu)質(zhì)的售前售后客戶服務(wù)水平，業(yè)務(wù)渠道、服務(wù)項目、銷售市場廣泛分布于全國各地。隨著國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平質(zhì)量普遍提高，新增基礎(chǔ)建設(shè)、房屋新建及城市舊改、房屋修繕等市場需求持續(xù)增加，行業(yè)發(fā)展持續(xù)性好。廣闊的市場發(fā)展前景對防水材料產(chǎn)能和防水服務(wù)提出更多、更高要求，公司有必要以擴大產(chǎn)能為基礎(chǔ)，會同以往積累深厚的客戶基礎(chǔ)和豐富的用戶服務(wù)經(jīng)驗，憑借完善的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售體系和能力出眾、經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在全國范圍內(nèi)形成突出的競爭優(yōu)勢，持續(xù)提高品牌影響力和市場滲透率，推進(jìn)公司做大、做強、做優(yōu)。

募投穩(wěn)步推進(jìn) 效益實現(xiàn)良好

2018年，科順股份首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目，荊門、渭南生產(chǎn)研發(fā)基地建設(shè)投產(chǎn)。2019-2021年，荊門生產(chǎn)基地累計凈利潤分別為-629.95萬元、13,032.19萬元25,445.92萬元，近三年實際效益實現(xiàn)大幅增長。截至2022年第一季度末，項目累計實現(xiàn)效益44,257.09萬元，累計產(chǎn)能利用率達(dá)到111.03%。

科順股份荊門生產(chǎn)基地輻射區(qū)域主要于華中區(qū)域，建廠投產(chǎn)后近三年公司在華中地區(qū)銷售總量分別為43,197.05萬元、70,414.85萬元、97,891.80萬元，業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)翻倍增長。

科順股份渭南生產(chǎn)基地在2021年1月正式投產(chǎn)，主要服務(wù)于西北地區(qū)客戶，2020-2021年實際效益從1,526.19萬元大幅提升至4,069.38萬元。2019-2021年其所服務(wù)的西北區(qū)域業(yè)務(wù)收入呈大幅上升趨勢，地區(qū)銷售額從16,078.61萬元提升至23,331.39萬元、34,241.48萬元，產(chǎn)能擴大有效拉動西北區(qū)域業(yè)務(wù)拓展和增收水平。

總體來看，2021年科順股份收入777,072.42萬元，較首次公開發(fā)行募集資金到位前年度復(fù)合增長率已達(dá)到39.72%，收入增長較快，增資擴產(chǎn)效益良好。

產(chǎn)能持續(xù)升級 區(qū)位優(yōu)勢加速轉(zhuǎn)化

本次募投，科順股份擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，總額不超過22億元，所募資金將主要用于生產(chǎn)基地建設(shè)、智能化升級改造及流動資金補充。本次募投項目包括年產(chǎn)13700萬平方米瀝青基防水卷材、2600萬平方米高分子防水卷材，年產(chǎn)21.5萬噸防水涂料、4萬噸非固化防水涂料等材料，主營業(yè)務(wù)產(chǎn)品的產(chǎn)能進(jìn)一步擴張。另外包括生產(chǎn)基地現(xiàn)有生產(chǎn)線智能化升級改造，主要涉及卷材車間、高分子車間、干粉車間、環(huán)保系統(tǒng)及倉庫等改造范圍。

2019年-2022年第一季度，科順股份防水卷材的平均產(chǎn)能利用率分別為97.26%、97.97%、93.21%、95.09%，防水涂料的平均產(chǎn)能利用率分別為98.88%、97.79%、96.27%、101.23%；防水卷材的產(chǎn)銷率分別為101.58%、102.23%、103.36%、98.64%，防水涂料的產(chǎn)銷率分別為103.52%、101.25%、105.83%、100.17%。核心產(chǎn)品的產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷率一直保持較高水平，與公司的業(yè)績增長相匹配，一定程度上說明公司產(chǎn)品具有較好的市場吸引力。伴隨產(chǎn)能擴充，科順股份2022年下半年營收增長未來有望進(jìn)一步提升。

本次募投項目的主要服務(wù)區(qū)域分別為華東、華南和西南地區(qū)，加快推進(jìn)安徽、福建、重慶生產(chǎn)基地增資擴產(chǎn)項目落地建設(shè)，推動促進(jìn)生產(chǎn)基地智能化技改升級，提高生產(chǎn)效率，落實降本增效，滿足后續(xù)發(fā)展需求。

從地區(qū)分布來看，華東地區(qū)的募投項目建設(shè)地位于安徽滁州。滁州是華東地區(qū)的的水陸交通樞紐，高速公路通車和在建里程均位居安徽省第一，京滬鐵路、滬漢蓉高鐵等途徑境內(nèi)，水路港口通江達(dá)海，陸空聯(lián)運、江海聯(lián)運等運輸條件較為優(yōu)越。

華東地區(qū)是中國經(jīng)濟(jì)文化最發(fā)達(dá)地區(qū)之一，也是科順股份主營業(yè)務(wù)收入占比最大的區(qū)域。2019年-2022年第一季度，華東地區(qū)銷售額占比分別為42.79%、39.49%、37.93%和40.15%，一定程度上說明業(yè)務(wù)收入構(gòu)成與業(yè)務(wù)開展地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模相關(guān)。

城市快速發(fā)展拉動了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)需求，加上光伏建筑、種植屋面系統(tǒng)等防水材料新興應(yīng)用領(lǐng)域的推廣，華東市場建筑防水材料需求不斷增加?？祈樄煞菰谌A東地區(qū)的產(chǎn)品目前主要由江蘇昆山及南通生產(chǎn)基地現(xiàn)有產(chǎn)能供應(yīng)，產(chǎn)能主要覆蓋江蘇省及周邊區(qū)域，難以完全滿足安徽省、浙江省等其他區(qū)域需求。因此，安徽滁州擴產(chǎn)項目服務(wù)半徑可以覆蓋安徽、江浙、上海等地區(qū)，有利于合理布局區(qū)域產(chǎn)能，滿足華東市場需求，增強科順股份2022年對華東市場的服務(wù)能力。

華南地區(qū)的擴產(chǎn)項目落地在福建三明，主要服務(wù)華南地區(qū)客戶。華南地區(qū)是公司傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域，地區(qū)銷售總量居公司前列，2019年-2022年第一季度，其銷售占比分別為17.79%、21.00%、18.17%和19.22%，業(yè)務(wù)收入占比總體較高且呈上升趨勢。目前華南地區(qū)僅有佛山高明生產(chǎn)基地及在建的福建三明生產(chǎn)基地一期項目，據(jù)了解，高明工廠產(chǎn)能利用率高位運行，亟需在該地區(qū)設(shè)廠增產(chǎn)，聯(lián)動原有生產(chǎn)基地形成協(xié)同效應(yīng)，通過優(yōu)化產(chǎn)能分布，充分發(fā)揮區(qū)位競爭優(yōu)勢，為科順股份2022華南地區(qū)業(yè)務(wù)拓展與營收增利提供堅實保障。

西南地區(qū)募投項目地處重慶長壽，位于重慶腹心地帶，水陸空四通八達(dá)，基礎(chǔ)設(shè)施完善，經(jīng)濟(jì)輻射能力可覆蓋西南、華中、西北等多個地區(qū)。西南地區(qū)是公司防水材料的重要銷售市場，2019年-2021年公司在西南地區(qū)銷售總量分別為62,747.62萬元、66,219.03萬元、109,158.58萬元，業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)連續(xù)性增長。

但受限于原有廠區(qū)的生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施，2021年重慶生產(chǎn)基地產(chǎn)能已接近滿負(fù)荷運行。本次防水材料擴產(chǎn)項目的實施，將有望加大公司對四川、重慶市場及周邊區(qū)域的開發(fā)力度，提高科順股份2022在西南地區(qū)的業(yè)務(wù)承接能力，擴大業(yè)務(wù)覆蓋面和市場滲透率，有力提升西南區(qū)域市場份額。

綠色智能生產(chǎn) 轉(zhuǎn)型升級提速

本次募投項目中，智能化升級改造項目針對科順股份生產(chǎn)基地現(xiàn)有生產(chǎn)線進(jìn)行升級改造，提升科順股份生產(chǎn)智能化水平和生產(chǎn)效率，降低單位能耗。

隨著國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，“雙碳”政策出臺落地，科順股份2022持續(xù)積極響應(yīng)綠色化改造，全面推進(jìn)綠色生產(chǎn)。項目將更新先進(jìn)的生產(chǎn)和監(jiān)測設(shè)施，引入智能設(shè)備改造生產(chǎn)線，進(jìn)一步降低單位產(chǎn)品成本和能耗。通過實現(xiàn)生產(chǎn)線自動化、智能化升級，改良設(shè)備生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品整體性能和生產(chǎn)效率，達(dá)到提高產(chǎn)品市場競爭力的目的。

目前，在綠色制造和智能化生產(chǎn)建設(shè)成果上，科順股份取得一定成果。2021-2022年間，鞍山生產(chǎn)基地獲評遼寧省綠色標(biāo)桿工廠，德州生產(chǎn)基地入選德州市綠色工廠名單，佛山生產(chǎn)基地上榜三級數(shù)字化智能化示范工廠。未來，智能化升級改造將有力推進(jìn)生產(chǎn)基地精細(xì)化管理，向全面實現(xiàn)綠色制造、智能制造及管理信息化的發(fā)展趨勢持續(xù)邁進(jìn)。

另外，科順股份歷來重視科技研發(fā)投入與研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，憑借深厚的研發(fā)與技術(shù)儲備，及豐富的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，為智能化升級改造項目提供技術(shù)保障。近年來，科順股份研發(fā)投入占比超過營業(yè)收入的4%，研發(fā)團(tuán)隊實力持續(xù)增強，科技成果顯著。截至2022年3月末，科順股份擁有和正在申請專利481項，參與編制國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件超過60項。先后被評為全國博士后科研工作站、國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)、中國建筑防水行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化實驗室等。

智能化升級改造項目的實施，將加速推進(jìn)科順股份2022綠色化、智能化進(jìn)程，以高效、環(huán)保驅(qū)動轉(zhuǎn)型升級，提升科順股份產(chǎn)品服務(wù)價值，增強市場競爭力。

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